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我國水利行業概況及前景分析

2015-11-30 16:50:27點擊:

    2011年中央一號文件聚焦水利,強調實行最嚴格的水資源管理制度,把水利作為國家基礎設施建設的優先領域。隨著一號文件的政策效應逐步顯現、水務體制改革漸進深入,水利行業的景氣度持續攀升。

    1、水利行業概況

    目前,國內并沒有對涉水相關產業進行明確地劃分,而圍繞著水資源開發利用,我國涉水相關產業廣泛地分布在三次產業中,如第一產業中的農田灌溉、水產養殖,第二產業中的節水設備、材料生產制造,以及第三產業中的水利風景區、水權交易等等。傳統水資源產業發展歷史悠久,行業規模龐大,商業模式成熟,市場競爭激烈。而新型水資源產業尚處于行業發展的初創階段,行業規模小,商業模式不確定,未來發展前景廣闊。傳統水資源產業與新型水資源產業的關系如下圖所示:

   水資源產業關系圖


基礎水利產業是整個水資源產業發展的基礎。基礎水利產業具有公益性,經濟效益低但社會效益高。基礎水利工程可以分為防洪防澇工程、抗旱工程、灌溉工程、水資源配置工程,以及綜合性水利工程等。其中,全國已建成江河堤防29.41萬公里,已建成江河堤防在保護人民生命財產安全,保證農業增產增收上取得良好的社會效益。近五年來全國水庫總數穩步增長,其中大型水庫數量呈現快速增長態勢。灌溉設施是支撐我國農業發展的核心基礎,近年來各級政府在灌溉設施建設上投入大量人力物力。其中,我國農田灌排電氣化水平正穩步提升,同時大型灌區覆蓋面積日益擴大。

在全國水利規劃投資中,涉及基礎水利產業的投資,主要有防洪工程和水資源工程兩大方向,2010年規劃投資規模達到1,755.1億元。大中型基礎水利工程建設技術要求高、施工難度大,因此行業進入壁壘較高。且大中型水利工程具有投資大、建設周期長等特點。所以,資金雄厚、管理先進、技術能力強的大中型企業處于寡頭壟斷地位。未來十年,農田水利建設、中小河流治理、小型水庫除險加固、大江大河治理、水資源配置工程將是基礎水利產業發展建設的重點方向。

水利建設行業是由政府主導投資的行業,行業的發展與國家對水利建設的重視程度和投資規模有關。根據水利部部長在2010年全國水利規劃計劃工作會議上的講話,“十一五”期間預計中央水利建設投資可達2,760億元,全國水利建設投資超過6,000億元,分別為“十一五”規劃投資目標的158%和116%。同時,由于我國水資源日趨緊張,加之國家環保標準的提高使得工農業污水處理空間變大,因此水利行業更換自來水管網、污水處理設備的投資需求擴大。2011年4季度末,我國水利行業固定資產投資累計增速首次實現年內以來的由負轉正。

2011年全年,水利行業累計固定資產投資達1,805.95億元,同比增長0.2%,增速較上年同期增加3.1個百分點。

城鎮水務產業是指通過對原水進行處理和利用,為居民用戶和工業用戶提供相關服務的產業。具體包括自來水生產與輸送、污水的收集、處理與排放,相關設施的設計與建造等,還包括一些相應的衍生行業,如再生水生產與利用,污泥處理等。從資源利用效率、技術難易程度、盈利性等角度分析,城鎮水務產業未來發展的核心是其中下游,即污水處理、排放,污泥處理,以及再生水生產和利用。

供水是指以要求的水量、水質和水壓,供給城鎮生活用水、公共服務用水和生產運營用水等。從行業的生命周期角度分析,我國供水行業已經進入成熟期。

我國供水總量增長緩慢平穩,各種節水措施的推廣使用,是城市用水量增長放緩的重要原因。同時我國供水管網鋪設成績斐然,有力提高了我國供水能力和用水普及率。2005-2010年,我國供水企業數量逐漸增多,但分布散、規模小且區域壟斷經營特征明顯,隨著我國城市化進程逐漸加快以及居民生活水平不斷提高,城市二次供水市場的規模也將持續增大。供水行業長期處于行政壟斷狀態,所以形成了“低價+虧損+財政補貼”的經營模式,因此無法滿足市場需求和投資需求的增長。受政策變化和行業需求的驅動,供水行業發展趨勢將是整合存量資源,這將改變行業目前區域性行政壟斷和經營分散的現狀。

近年來,河南省經濟總量取得了快速增長,但人均GDP在全國處于中下游水平,隨著《國務院關于支持河南省加快建設中原經濟區的指導意見》的出臺,河南面臨更多發展機遇。河南省是唯一跨四流域省份,建國以來河南省水資源開發利用取得了輝煌成就,同時也存在諸多問題:水資源短缺且利用效率不高,地下水超采嚴重;基礎水利工程體系建設還不能適應中原崛起戰略的要求,防洪安全威脅依然存在;城鎮供水發展滯后,人民生活用水量與人口規模不成正比;水資源開發利用方式單一,新型產業探索緩慢。與此同時,引黃調蓄、南水北調中線工程等建設為河南省水資源開發利用提供了多條發展通道。針對水資源短缺對河南省經濟社會發展的制約,加強水源工程建設、推進節水型社會建設是重要的途徑。整體而言,河南省各項政策對水資源開發利用及政府投融資公司發展是鼓勵和支持為主的;但是與其他省份相比,河南省對水利投融資平臺發展的扶持政策在時效性、力度等方面都存在不小差距。

2、水資源價格及水資源銷售情況分析

(1)水價保持上漲態勢,但漲幅明顯縮小

在當前經濟形勢嚴峻、物價不斷上漲的大背景之下,水價上漲幅度過大不僅無法保障底層居民的基本生活用水,也將對中小企業產生巨大沖擊。因此,盡管2011年以來,我國水價一直保持上漲態勢,但漲幅整體趨向縮小。截至2011年12月,水的生產和供應業工業品出廠價格指數為102.19,同比增長2.19%。目前,全國36個主要城市平均自來水價1.74元/噸,各地水資源價格差異較大,大部分在0.1~0.5元/噸之間,未來水價仍有上調空間。

(2)多地啟動上調水價,全國性水價調整即將開啟

2012年2月14日,廣州市公布自來水價調整方案,居民水價從1.3元/噸最高上調至2.02元/噸,同時以22噸為紅線,實施階梯水價。這是自上年長沙、西安等城市上調水價以來,國內首個一線城市上調水價。與此同時,武漢將于上半年出臺水價調整方案,屆時5類用水收費將簡化為3類,并在2月下旬公布水價成本。

在廣州公布水價上調方案之前,全國已有北京、重慶、江蘇、山東等近20個省市相繼預披露水價改革方案。方案中除普遍提及的上調水價、實施階梯水價外,還涉及相關配套改革措施。比如,2009年北京制定3年水價調整的規劃方案,2012年是規劃的最后一年,目前北京非居民用水已在嘗試階梯水價;山東省明確未來將實行累進加價征收水資源費制度,提出超計劃10%加收1倍,超計劃10%~30%。加收2倍,超30%以上部分加收3倍;江蘇省“十二五”水價改革方案提出未來將加快推進居民階梯式水價,并將調整水資源費和城市供水價格改革等列入水價改革進程。據中國水網預計,廣州水價上調,將拉開2012年水價集體調整的序幕。具體來看,促進水價上調的原因主要有五個,包括2007年新國標發布后,水質要求提高、供水成本增加;污水處理的要求增加;污泥處理處置的成本增加;我國資源型產品價格的提高以及效率因素。2012年2月16日,國務院發布《關于實行最嚴格水資源管理制度的意見》,嚴格實行用水總量控制,到2030年全國用水總量控制在7000億立方米以內。為此,《意見》提出將實行最嚴格水資源管理制度,嚴格水資源征收費和取水審批管理制度,這將為各地加快水價改革步伐指引方向,未來水價逐步上調將成定局。

(3)水利行業銷售情況分析

2011年,由于多地區上調水價、實行階梯式水價制度,我國供排水行業銷售收入穩步增加。2011年全年,水利行業累計實現產品銷售收入1,165.89億元,同比增長16.24%。

2011年4季度,盡管啤酒、飲料等制造業以及居民生活進入用水淡季,行業用水需求減少,但隨著上年污水處理能力的集中投放,污水處理運營收入大幅增長,加之海水淡化能力逐步提高,海水淡化自主化進程加快,使得水利行業利潤空間持續擴大,水利行業盈利水平進入上行通道。2011年1~12月,水利行業累計實現利潤總額74.84億元,同比增長70.52%,行業虧損面降至28.20%,為2010年以來的最低水平。

“十二五”期間,政府主導和推動的水利市場化改革將給水務行業帶來巨大的并購擴張和產業鏈延伸的機會,這將是水利行業尋求新的利潤增長點的突破方向。加之下游需求市場不斷擴大、水價面臨上調預期、污水處理將持續受到政策扶持、膜生物反應器等新技術工藝不斷發展,因此,水利行業將長期看好。

3、水利政策及前景分析

2011年1月29日,2011年中央1號文件《中共中央、國務院關于加快水利改革發展的決定》全文發布,這是新中國成立62年來中共中央首次系統部署水利改革發展全面工作的決定。中央1號文件決定,要把水利工作擺上黨和國家事業發展更加突出的位置,加快農田水利建設,推動水利實現跨越式發展,力爭今后10年全社會水利年平均投入比2010年高出一倍。“十一五”水利總投入約7,000億元,是“十五”的1.93倍,其中中央水利投資達到2,934億元。與中國經濟社會發展的要求相比,中國在水利投入上的強度不夠,建設進度明顯滯后,加快水利建設刻不容緩。中國要力爭通過5到10年的努力,從根本上扭轉水利建設明顯滯后的局面。到2020年,基本建成防洪抗旱減災體系、水資源合理配置和高效利用體系、水資源保護和河湖健康保障體系、有利于水利科學發展的制度體系。水利部高度重視中央決策部署的貫徹落實,積極協調推動有關部門制定出臺配套政策,全面啟動加快水利改革、實行最嚴格水資源管理制度和推進水利現代化三類試點,切實加強跟蹤督辦和監督檢查。先后出臺了水利建設基金籌集使用、土地出讓收益計提、加強水利公益性宣傳等17項政策文件。地方各級黨委、政府對水利的認識高度、重視程度和支持力度前所未有。

2012年2月11日,河南省水利工作會議上指出“十二五”期間,河南省水利規劃投資將超千億元,河南省水利規劃投資達到1497億元,其中爭取中央安排資金961億元,地方安排資金496億元。根據項目建設性質劃分,續建項目投資304億元,新開工項目投資1193億元。按照項目類型劃分,防洪抗旱減災項目投資366億元,民生水利項目投資619億元,水資源開發利用項目投資269億元,水資源節約保護項目投資68億元,水庫移民遺留問題處理項目投資49億元,水土保持與生態修復109億元,行業能力建設17億元。“十二五”規劃完成后,河南省防汛抗旱體系將進一步完善,主要河道防洪除澇標準顯著提高,101條中小河流防洪能力明顯增強;新規劃的3,630萬農村居民和農村學校師生的飲水安全問題全面解決,飲用水源地水質達標率將達100%;全省有效灌溉面積達到7850萬畝,占全省耕地面積的73%;水資源調配能力不斷增強,到2015年,水利工程總供水能力達到283.6億立方米,河南省水利事業將實現跨越式發展。

河南水利公司作為帶動河南省經濟發展的主導水利投資企業,得到了政府給予的“支持發揮專業供水優勢,支持經營性水利項目開發,支持發揮優勢”的各項政策優惠措施的支持,河南省不斷增強的經濟實力也給公司的發展提供了有力的保障。

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